j9九游会真人第一品牌集团对火炬创投开展内部专项管理审计

为加强和规范集团公司内部管理活动，确保国有资本保值增值，提高会计核算工作质量，发挥内部审计监督职责，根据乌鲁木齐j9九游会真人第一品牌投资发展集团有限公司（简称j9九游会真人第一品牌集团）2019年专项管理审计工作计划，近日，集团公司审计法务部、财务管理部、战略发展部共同组成审计小组对所属子公司新疆火炬创业投资有限公司（简称火炬创投）进行内部专项审计，以达到规范企业财务管理制度，帮助企业提高风险管控能力的目的。

火炬创投根据审计小组的《调查清单》，按要求先后提供了公司规范治理、内控制度建设、财务规范及合同管理、绩效目标及执行情况等相关文件和资料，供审计小组现场实地检查。随后，审计小组通过财务报表审阅、凭证抽查、核实投资合同、员工座谈等形式对企业日常经营情况进行了细致深入的审查，同时对易产生问题的环节开展有针对性的审核并提出具体整改意见。

通过集团公司内部管理审计工作的常规开展，有助于火炬创投进一步强化内部管控，堵塞管理漏洞，健全内控体制，有效降低了经营和财务风险，避免了潜亏因素的形成，切实提升了公司的综合管理水平。下一步，火炬创投将以此次集团内部专项管理审计为契机，聚焦审计小组反馈的一些列问题，积极整改，补齐短板，着力提升公司内部规范建设工作水平，形成良性、健康的企业发展业态，为贯彻落实新发展理念、推动集团公司高质量发展打下坚实基础。

撰稿人：j9九游会真人第一品牌集团/火炬创投 侯新民

编辑：贾保罗

审核人：周宏瑛